Arvonlisäveroilmoituksen antaminen

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten arvonlisäverokausi suljetaan ja millä tavoin arvonlisäveroilmoitus voidaan lähettää.

📢 SimplBooksissa arvonlisäverokausi tulee aina sulkea arvonlisäverolaskelman kautta.
Pikaohje

Pikaohje:

  1. Kun kirjanpito on valmis, mene kohtaan Kirjanpito > Arvonlisäverolaskelmat.
  2. Valitse ”Uusi alv-laskelma”
  3. Valitse arvonlisäverokausi (kausi on aina 1kk, 3kk tai 12kk).
  4. Tarkista tiedot. Alv:n sulkukirjaus muodostuu automaattisesti.
  5. Lähetä arvonlisäveroilmoitus suoraan ohjelmasta ALV-painikkeesta TAI
  6. Tulosta alv-laskelma pdf-muodossa kohdasta ”Vienti” ja lähetä alv-ilmoitus itse OmaVerossa.

LAAJEMPI OHJE

Tarkista, että kaikki arvonlisäveroon vaikuttavat laskut ja kirjaukset on tehty ennen alv-ilmoituksen lähettämistä.

1. Arvonlisäverolaskelma

1. Mene kohtaan Kirjanpito > Arvonlisäverolaskelmat.

2. Valitse ”Uusi alv-laskelma” ja määritä haluamasi kausi joko pikapainikkeista tai syöttämällä päivämääräväli.

  • Arvonlisävero ilmoitetaan aina joko 1 kk, 3 kk tai 12 kk jaksoissa.
💡 Vinkki: Ehdotetun alv-kauden pituus määräytyy asetuksissa valitun alv-kauden mukaan. Tarvittaessa voit muuttaa kauden kohdassa Asetukset > Ympäristöasetukset > Yleiset asetukset valitsemalla arvonlisäverokausi -kenttään oikean kauden.

Ohjelma laskee maksettavan tai palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron automaattisesti myynteihin ja ostoihin sisältyvän arvonlisäveron erotuksena.

  • Tiedot tulevat arvonlisäverolaskelmalle kirjauksilla ja laskuilla valittujen alv-kantojen mukaisesti.
  • Jos lisäät ohjelmaan alv-kantoja, tarkista lisäyksen jälkeen myös alv-laskelman asetukset.

Ostojen vähennettävä arvonlisävero kirjautuu oletuksena tilille 1845 ja myyntien maksettava arvonlisävero tilille 2940.

Alv-laskelman sulkukirjauksella ohjelma:

  • Nollaa alv-saamisen, alv-velan sekä käänteisen alv:n saldot
  • Kirjaa niiden erotuksen tilille 2939.

Kun arvonlisävero maksetaan tai saadaan palautuksena, kirjataan se tilille 2939, jolloin saldo nollaantuu.

Tarkista, että alv-laskelman tiedot ovat oikein. Ohjelma tekee automaattisesti arvonlisäveron sulkukirjauksen alv-kauden viimeiselle päivälle. Alv-kauden sulkukirjauksen löytyy alv-laskelman sivun alareunasta.

📢 Huom! Jos kirjaukselle tulee suuri summa täsmäytysero -tilille, täytyy selvittää mistä tämä johtuu ja korjata kirjaukset. Muutaman sentin täsmäytyserot ovat normaaleja, eikä niihin tarvitse kiinnittää huomiota.
2. Alv-laskelman korjaaminen ja poistaminen

Jos teet kirjanpitoon arvonlisäverollisia muutoksia sen jälkeen, kun arvonlisäverolaskelma on tallennettu, täytyy laskelman muutokset joko tallentaa tai poistaa laskelma ja tehdä se uudelleen. Jos olet myös lähettänyt alv-ilmoituksen, täytyy se lähettää uudestaan muutosten jälkeen.

1. Muutosten tallentaminen

Kun olet tehnyt kaikki kirjaukset, mene Kirjanpito > Arvonlisäverolaskelmat ja valitse kyseisen kauden laskelma listasta. Tarkista tiedot ja jos kaikki on kunnossa niin valitse Toiminnot -valikosta kohta ”Tallenna alv-laskelman muutokset”. Ohjelma kysyy haluatko päivittää myös sulkukirjauksen vastaamaan alv-laskelmaa. Vastaamalla kyllä, myös sulkukirjaus muuttuu automaattisesti.

📢 HUOM! Jos kauden kirjaukset on lukittu, ei sulkukirjausta voida päivittää automaattisesti. Mene tällöin muuttamaan kirjausten lukitus aiemmaksi kohdassa Asetukset > Ympäristöasetukset ja korjaa alv-laskelman sulkukirjaus manuaalisesti.

TAI

2. Laskelman poistaminen

Toinen tapa laskelman korjaamiseksi on poistaa laskelma ja luoda se uudelleen. Poista laskelma menemällä Kirjanpito > Arvonlisäverolaskelmat ja valitsemalla oikean laskelman rivillä oikealla olevasta kolmesta pisteestä kohta ”Poista”. Kun alv-laskelma poistetaan, myös sulkukirjaus poistetaan automaattisesti.

📢 HUOM! Jos kauden kirjaukset on lukittu, ei sulkukirjausta voida poistaa automaattisesti. Mene tällöin muuttamaan kirjausten lukitus aiemmaksi kohdassa Asetukset > Ympäristöasetukset ja poista alv-laskelman sulkukirjaus manuaalisesti kohdassa Kirjanpito > Kirjaukset.
3. Arvonlisäveroilmoituksen lähettäminen

1. Voit lähettää arvonlisäveroilmoituksen suoraan ohjelmasta aktivoimalla Vero API -integraation. Ilmoituksen lähettäminen ohjelman kautta on maksutonta. Katso tästä ohje, miten saat integraation käyttöön ja miten ilmoitus lähetetään.

2. Vaihtoehtoisesti voit antaa arvonlisäveroilmoituksen OmaVerossa arvonlisäverolaskelman tietojen perusteella. Arvonlisäveroilmoituksen antamisesta voit lukea lisää verottajan ohjeesta: Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuohjeet.

Halutessasi voit tulostaa laskelman itsellesi talteen valitsemalla Toiminnot -valikosta "Vie laskelma" ja valitsemalla vientinäkymässä joko "PDF-asiakirja" tai "Tulostuksen esikatselu".

4. Kirjanpidon lukitseminen

📢 Kun kirjanpito on tehty ja arvonlisäveroilmoitus lähetetty, suosittelemme lukitsemaan kirjaukset, ettei vanhalle kaudelle tehdä vahingossa kirjauksia.

Voit lukita kirjaukset kohdasta Asetukset > Ympäristöasetukset > Yleiset asetukset > Kirjaukset lukittu … saakka. Muista tallentaa asetukset sivun alareunasta.

Muita aiheeseen liittyviä ohjeita:

Was this article helpful?

Yes No

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

8 Comments

  1. Liisa

    Hei,
    Arvonlisäveron palautus on jätetty OmaVeroon tulevaisuudessa maksettavien alvien ”maksuvaraksi” vuodelta 2018.
    Jos haluan, että verottaja palauttaa sen takaisin tilille, niin merkitäänkö se tälle vuodelle tuloksi kirjanpidossa.

    1. Silver

      Hei Liisa! Ei, arvonlisäveroa ei merkitään tuloksi. Arvonlisävero saaminen näkyy ohjelmassa taseessa. SimplBooks kirjaa sen arvonlisäverolaskelman sulkukirjauksella tilille 2939. Jos sitä ei ole viety tilinpäätöksen yhteydessä toiselle tilille tulee kirjata palautus tilille 2939. Ilmoita jos kyse on arvonlisäveron alarajahuojennuksesta ja kirjoitan, miten silloin on toimittava.

  2. Rantanen Jocke

    Kysyisin kuinka kirjtaan silloin kun halutaan kirjaus 0-verokannan mukaiseen liikevaihtoon.
    Kun on osto GB:ä ja myynti Viroon ja tavara menee suoraan ostajalle. Ostaja maksaa mahdolliset tullit, vrot ym.
    Alv-ilmoituksessa tällainen kuuluu 0-verokannan alaiseen liikevaihtoon.

    1. Silver

      Hei Jocke!

      Jos summa täytyy ilmoittaa arvonlisäveroilmoitukesella kohtaan ”0-verokannan alainen liikevaihto.”

      1. Lisää tili 3004 arvonlisäverolaskelman asetuksissa kohtaan ”0-verokannan alainen liikevaihto.” Arvonlisäverolaskelman asetuksia voit muokata arvonlisäverolaskelman oikeassa yläkulmassa olevasta hammaspyörästä.

      2. Tee kirjaus tai lasku tilille 3004.

  3. Paula Viilo

    Hei! Jos viime vuoden alkupuolelle on löytynyt vielä tositteita, jotka olen lisännyt kirjanpitoon ja tehnyt omaveroon uuden ilmoituksen, pitääkö ja pystyykö sulkukirjauksen poistamaan ja tekemään uudelleen? arvonlisäverolaskelmat eivät näy enää alkuvuoden osalta.

    1. Anni Järvinen

      Moikka! Kiitos viestistäsi.

      Jos teet muutoksia jo suljetulle kaudelle arvonlisäverotuksen osalta sen jälkeen, kun arvonlisäveron sulkukirjaus on tallennettu ja alv-ilmoitus lähetetty, sulkukirjaus täytyy ensin poistaa ja tehdä uudelleen. Pääset poistamaan kirjauksen kohdasta Kirjanpito > Arvonlisäverolaskelma. Laskelman alareunassa on painike Poista tapahtuma, ja samoin tallentamaan uuden korjatun arvonlisäveron sulkukirjauksen suoraan laskelmalta painamalla Tallenna kirjaus.

      Mikäli kysyttävää jää mielen päälle, niin olethan epäröimättä yhteydessä asiakastukeemme joko sähköpostitse support@simplbooks.fi, tai soittamalla 040 024 0458. Tavoitat meidät puhelimitse arkisin klo 09:00 – 15:00. Jos emme tänä aikana pääse vastaamaan, soitamme sinulle takaisin.

      Mukavaa kevään alkua! 🙂

Jätä kommentti: