Arvonlisäveroilmoituksen antaminen

Tässä ohjeessa kerrotaan miten arvonlisäverokausi suljetaan SimplBooksissa ja millä tavoilla arvonlisäveroilmoitus voidaan lähettää.

Pikaohje:

  1. Kun kirjanpito on valmis, mene kohtaan Kirjanpito > Arvonlisäverolaskelma.
  2. Valitse arvonlisäverokausi (kausi on aina 1kk, 3kk tai 12kk).
  3. Tarkista tiedot ja tallenna arvonlisäveron sulkukirjaus sivun alareunasta.
  4. Lähetä arvonlisäveroilmoitus suoraan ohjelmasta ALV-painikkeesta TAI
  5. Tulosta alv-laskelma pdf-muodossa kohdasta ”Vienti” ja lähetä alv-ilmoitus itse OmaVerossa.

HUOM: 1.9.2024 tapahtuneeseen yleisen arvonlisäverokannan muutokseen liittyvän ohjeen asetusten tarkistamiseksi löydät klikkaamalla tästä.

LAAJEMPI OHJE

1. ARVONLISÄVEROLASKELMA

Siirry arvonlisäverolaskelmaan kohdasta Kirjanpito > Arvonlisäverolaskelma.

Määritä päivämääräkenttään oikea kausi.

  • Arvonlisävero ilmoitetaan aina joko 1 kk, 3 kk tai 12 kk jaksoissa (pikavalinnat ovat tulossa ohjelmaan).
  • Valittuasi esimerkiksi 3 kk kauden, voit liikkua nuolilla eteenpäin ja taaksepäin valitun kauden mukaisesti.

Ohjelma laskee maksettavan tai palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron myynteihin ja ostoihin sisältyvän arvonlisäveron erotuksena.

  • Tiedot tulevat laskelmalle kirjauksilla ja laskuilla valittujen alv-kantojen mukaisesti.
  • Jos lisäät ohjelmaan alv-kantoja, tarkista sen jälkeen myös alv-laskelman asetukset.

Laskelma kannattaa tallentaa tai tulostaa itselle talteen valitsemalla Vienti-painikkeesta ”PDF-asiakirja” tai ”Tulostuksen esikatselu”.

2. ALV-KAUDEN SULKEMINEN OHJELMASSA

Sulje valmis alv-kausi tallentamalla arvonlisäveron sulkukirjaus. Alv-kauden sulkukirjaus näkyy alv-laskelman sivun alareunassa, sen päiväys kirjanpidossa on valitun kauden viimeinen päivä.

Kirjaus nollaa myyntien, ostojen sekä käänteisten arvonlisäverojen tilit ja kirjaa maksettavan/palautettavan arvonlisäveron tilille ”2939 Maksettava ALV-velka”.

  • Arvonlisäveron maksu/palautus kirjataan myöhemmin pankkitilin tai verotilisaamisten kautta tilille 2939.

3. ARVONLISÄVEROILMOITUS

Voit lähettää arvonlisäveroilmoituksen suoraan ohjelmasta aktivoimalla rajapinnan. Alv-ilmoituksen lähettäminen ohjelmasta on maksutonta. Katso ohje miten saat integraation käyttöön ja miten ilmoitus lähetetään.

Halutessasi voit myös antaa arvonlisäveroilmoituksen OmaVerossa arvonlisäverolaskelman perusteella. Arvonlisäveroilmoituksen antamisesta voit lukea lisää verottajan ohjeesta: Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuohjeet.

HUOM! Jos teet jo suljetulle kaudelle kirjanpitoon (arvonlisäverollisia) muutoksia sen jälkeen kun arvonlisäveron sulkukirjaus on tallennettu ja alv-ilmoitus lähetetty, sulkukirjaus pitää poistaa ja tehdä uudestaan sekä alv-ilmoitus lähettää uudestaan muutosten jälkeen.

Suosittelemme lukitsemaan kirjaukset seuraavan ohjeen mukaisesti aina, kun arvonlisäveron sulkukirjaus on tallennettu ja arvonlisäveroilmoitus lähetetty.

4. KIRJANPIDON LUKITSEMINEN

Kun kirjanpito on tehty ja arvonlisäveron sulkukirjaus tallennettu, suosittelemme lukitsemaan kirjaukset, ettei vanhalle kaudelle tehdä vahingossa kirjauksia.

Kirjaukset lukitaan kohdasta ASETUKSET > Ympäristöasetukset > Yleiset asetukset > Kirjaukset lukittu … saakka.

Lisää kenttään päiväys ja tallenna asetukset sivun alareunasta.

MUITA AIHEESEEN LIITTYVIÄ OHJEITA:

Was this article helpful?

Yes No

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

6 kommenttia

  1. Liisa

    Hei,
    Arvonlisäveron palautus on jätetty OmaVeroon tulevaisuudessa maksettavien alvien ”maksuvaraksi” vuodelta 2018.
    Jos haluan, että verottaja palauttaa sen takaisin tilille, niin merkitäänkö se tälle vuodelle tuloksi kirjanpidossa.

    1. Silver

      Hei Liisa! Ei, arvonlisäveroa ei merkitään tuloksi. Arvonlisävero saaminen näkyy ohjelmassa taseessa. SimplBooks kirjaa sen arvonlisäverolaskelman sulkukirjauksella tilille 2939. Jos sitä ei ole viety tilinpäätöksen yhteydessä toiselle tilille tulee kirjata palautus tilille 2939. Ilmoita jos kyse on arvonlisäveron alarajahuojennuksesta ja kirjoitan, miten silloin on toimittava.

  2. Rantanen Jocke

    Kysyisin kuinka kirjtaan silloin kun halutaan kirjaus 0-verokannan mukaiseen liikevaihtoon.
    Kun on osto GB:ä ja myynti Viroon ja tavara menee suoraan ostajalle. Ostaja maksaa mahdolliset tullit, vrot ym.
    Alv-ilmoituksessa tällainen kuuluu 0-verokannan alaiseen liikevaihtoon.

    1. Silver

      Hei Jocke!

      Jos summa täytyy ilmoittaa arvonlisäveroilmoitukesella kohtaan ”0-verokannan alainen liikevaihto.”

      1. Lisää tili 3004 arvonlisäverolaskelman asetuksissa kohtaan ”0-verokannan alainen liikevaihto.” Arvonlisäverolaskelman asetuksia voit muokata arvonlisäverolaskelman oikeassa yläkulmassa olevasta hammaspyörästä.

      2. Tee kirjaus tai lasku tilille 3004.

Jätä kommentti: